一、单位机构设置及人员情况

　     38-365365内设办公室、技术装备科、规划运行科、安全监管科、法规监督科、应急调度科、财务票证科、教育培训科8个行政职能科室;国有煤矿安全监管支队、煤井田防灭火监管支队、煤炭矿区发展协调服务中心、煤炭信息中心、矿山应急救援指挥中心5个全额拨款事业单位及鄂尔多斯市煤炭技工学校1个自收自支事业单位（矿山应急救援指挥中心、鄂尔多斯市煤炭技工学校单独核算）。

煤炭局核定编制总人数75人，其中：行政编制数20人，事业编制数46人，行政工勤编制数9人。实配人数55人，其中：行政在职19人，事业在职29人，行政工勤在职6人，事业工勤在职1人。离退休实有人数16人。

二、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、自治区有关煤炭工业和煤矿安全的法律、法规、方针和政策；负责对下级煤炭主管部门的工作进行指导和监督；负责全市煤炭行业的监督管理工作。

　　（二）研究拟定我市煤炭产业政策，煤炭工业发展、煤炭资源储备和就地加工转化利用、煤炭生产经营布局、煤炭工业节能减排等的建设战略和中长期规划并组织实施；协同有关部门拟定我市煤炭伴生资源、煤层气资源的开发利用规划并组织实施；起草我市煤矿安全监管方面的地方性政策和规定草案，制定和组织实施有关细则、办法等，并组织实施。

　　（三）加强煤炭资源管理，促进煤炭产业结构调整，分析我市煤炭资源的现状、预期开发、利用潜力，负责向市人民政府定期汇报我市煤炭资源开发利用的情况，为全面促进煤炭工业的结构优化和产业升级提出合理开采建议。

　　（四）监督实施国家、自治区关于煤炭行业相关的技术标准；负责全市煤矿项目和煤矿从业人员的准入标准的制定，并监督实施；负责对全市煤矿企业、煤井（田）灭火工程的安全生产管理工作进行监督管理和检查；负责对煤炭生产、经营企业的产品储备进行监督检查；负责监督煤矿安全生产专用设备的生产、市场准入和使用安全的管理；负责监督管理煤矿安全生产专项资金的安排、使用情况；依法整顿、关停进行各类违法违规生产和经营的煤矿，取缔非法煤炭生产、经营企业。

　　（五）负责对煤炭伴生资源、煤层气资源的开发、建设、生产过程中的安全管理监督；参与煤矿新建项目、煤矿改扩建项目、煤炭洗选储备项目和煤井（田）灭火工程的立项审批；负责煤矿新建项目、煤矿改扩建项目、煤炭洗选储备项目和煤井（田）灭火工程的建设审批。

　　（六）负责煤矿事故应急救援管理机构和应急救援队伍的管理工作；起草煤矿重特大事故预案，参与煤矿重特大事故的抢险救援工作；依法组织开展煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责煤矿安全监管调度、统计信息发布工作，发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

　　（七）负责煤炭行业重大科技攻关项目的组织、协调、管理工作；推动我市煤炭行业的技术改造以及新技术、新工艺、新设备的推广与应用。

　　（八）负责煤矿各类从业人员的安全生产知识和从业资格培训及管理工作；负责对煤矿企业安全生产教育情况、培训情况和煤矿特种作业人员持证上岗情况定期开展监督检查。

　　（九）负责受理煤炭行政执法方面的行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　（十）承办市人民政府交办的其他事项。

　　三、2017年度预算安排情况及说明

　　2017年市煤炭局部门预算包括财政拨款的8个行政科室及4个事业单位（矿山应急救援指挥中心单独预算、鄂尔多斯市煤炭技工学校属于自收自支事业单位）。

　　（一）2017年预算收支增减变化情况说明

2017年预算收入844.75万元，与2016年收入765.39万元相比增加79.36万元，增加10%；2017年预算支出844.75万元，与2016年支出765.39万元相比增加79.36万元，增加10%。增加主要原因是人员经费增加。

（二）2017年机关运行经费安排情况说明

本部门2017年机关运行经费47.17万元，与2016年51.95万元比较减少4.78万元，减少9%。主要原因是：交通费减少。

（三）政府采购安排情况说明

本部门2017年政府采购无安排。

　　（四）2017年支出预算说明

1、社会保障和就业支出(208)：205.9万元，其中：

归口管理的行政单位离退休（2080501）113.91万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.71万元

财政对失业保险基金的补助（2082701）1.27万元

    2、行政单位医疗（2101101）：30.01万元

3、资源勘探信息等支出（21501）：564.28万元，其中：

行政运行（2150101）557.27万元

其他资源勘探业支出（2150199）7万元

    4、住房公积金（2210201）：44.56万元

　　（五）2017年“三公”经费支出预算说明

2017年“三公”经费支出预算总计6.36万元，同上年预算支出10.2万元相比减少3.84万元，同比减少37%。其中：公务接待费本年预算支出0.6万元，与上年相同；公务用车运行维护费本年预算支出5.76万元,同上年预算支出9.6万元相比减少3.84万元，同比减少40%，主要原因是车辆减少。

四、名字解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：38-365365预算公开表